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                安全煙云城管理网

                内部审核控制程序

                作者:安全管理网  来源:安全管理网 
                评论: 更新日期:2011年03月28日

                 1目的

                ??? 实施内部审核,验证管理处的各项管理活动和有关结果是否达到规定的目标,形成自我完善獎勵重要嗎机制,确保管ㄨ理处质量、环境和职业健康安全管√理体系有效运行。

                ??? 2 适用范围

                ??? 适用╳于管理处内部审核工作的控制。

                ??? 3 职责

                ??? 3.1 管理者代表组织、领导内部审核工作◥。

                ??? 3.2 政工科为■内部审核的负责部门,审核组具那海仙派和鮮于家就沖上來了体实施内部审核。

                ??? 3.3 各科室、单位配合内审工〗作,并负责对指出的问题进行整改聲音響起。

                ??? 4 工作程序

                ??? 4.1 年度审若不是殺了他核计划

                ??? 为保持内部审核活△动的持续性,政工科根据管理体系的实际运行状况,每年年初编制年度审核计划,经管理¤者代表审核后报处长批准。

                ??? 4.2 审核频次及要求

                ??? 内部审核为滚动审核,每季◥组织一次,与管理处的季度检查相结合,每12个月至少完成一次完整的滚动;如遇特殊情况(如外审前需要≡全面审核时),管理者代表报处长同意后,可适时安←排临时审核。

                ??? 4.3 审核准备

                ??? 4.3.1每次审核(季度检查)时,由处长任命审核组长和审核成员。审核组成员应由具备内审员资格的人员组成。

                ??? 4.3.2 审核组长编制审核实施计划,经处长批准后,由政愣愣工科在审核(检查)开始前一周通知到各受审核部门和单位。审核计划的主要内容包括:

                ??? 1) 审核目的、范围;

                ??? 2) 审核依据;

                ??? 3) 审核组的组成;

                ??? 4) 审核日程安排和审核分工安排(审核员不参加本部门的审核);

                ??? 5) 审核注意事项。

                ??? 4.3.3 组长组织审核员熟悉有关审核文件,编制检查▓表。

                ??? 4.4 审核实施

                ??? 4.4.1 首次会议

                ??? 由审核组长主持召开㊣,管理处领导、各被审核部门和单位负责人、审核组成员及有关人员参加,会议主要内容是:

                ??? 1) 明确审核的目的和范围;

                ??? 2) 重申审核计划;

                ??? 3) 介绍审核程序和方法;

                ??? 4) 协调㊣ 审核日程。

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